流程 | 敘述 | 負責人 | 記錄/參考 | ||||||||||||
| 進料：收到倉庫的送檢通知單，準備驗收； 查看產品的檢驗報告：要求供應商提供產品檢驗報告； 判定：檢查產品檢驗報告上的各指標是否符合要求； 合格：報告合格再抽樣檢驗； 不合格：通知品管主管； 知會倉庫，退貨：在送檢通知單填寫不合格；交予倉庫，退貨處理； 知會采購部：與采購部溝通該供應商提供該批次產品的問題； 抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉庫； 入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉； 存檔：所有文件檢驗記錄存檔 | 倉管員/檢驗員 檢驗員 檢驗員 檢驗員 品管主管 檢驗員 倉管員 品管主管 采購員 檢驗員/倉管員 倉管員 檢驗員 | 《送檢通知單》 《產品檢驗報告》 《產品檢驗報告》 《原材料內控標準》 《送檢通知單》 《質量內部聯絡單》 《供應商每批供應記錄表》 《送檢通知書》 《原材料檢驗報告》 《每月原材料質量統計》 |
品管部：生產過程工作流程表 | ||||||||||||||
流程 | 敘述 | 負責人 | 記錄/參考 | |||||||||||
| 原料投產：原料投入生產； 巡檢：生產過程中，現場QC對各個車間進行巡查，抽檢 檢驗合格：繼續一道工序； 檢驗不合格：通知主管， 通知有關人員：品管主管和生產主管決定不合格半成品返工還是報廢； 報廢：對有問題的成品進行銷毀，并對該次事件提出合理的整改建議； 整改意見：相關人員對該次事件進行原因分析，提出整改意見； 成品：半成品經過合格工序生產完成； 檢驗：對成品抽樣檢驗各指標； 入倉：檢驗合格產品在放行單上簽字，入倉保存； 存檔：把各項檢驗記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來。 | 生產部 現場QC 現場QC 品管主管 品管主管/生產主管 品管主管/生產主管 生產部 檢驗員 檢驗員/倉管員 檢驗員 | 《原料投產單》 《車間清洗消毒記錄》 《車間品質控制檢查記錄》 《生產過程雜物記錄》 《質量異常報告》 《整改報告》 《糾正預防措施》 《理化指標檢驗原始記錄》 《微生物檢驗原始記錄》 《產品檢驗報告》 《每月產品質量小結》 《放行單》 《入倉單》 所有相關文件 | |||||||||||
流程 | 敘述 | 負責人 | 記錄/參考 | ||||||
| 出貨：接到倉庫部通知準備出貨； 檢驗：對照出貨通知，核對產品名稱，規格，標簽； 通知相關人員：檢驗不合格貨品通知相關人員； 重新發貨：重新按要求發貨； 出貨：產品檢驗報告交予物流部，出貨； 存檔：把相關文件存檔以備查。 | 倉管員 檢驗員 檢驗員/倉管員 倉管員 檢驗員/物流員 相關記錄人員 | 《出貨通知單》 《出廠檢驗報告》 《質量內部聯絡單》 《產品檢驗報告》 《送貨單》 《產品檢驗報告》 《送貨單》 所有文件記錄 |
流程 | 敘述 | 負責人 | 記錄/參考 | |||||||||
| 開始：客戶特別要求或者公司計劃研制新產品； 各項資料的準備：客戶的要求，市場的口味要求，工藝流程圖的制定等； 試產前會議：試產前，召開內部會議，討論資料的準備狀況，試產需要注意事項； 開始試產：跟蹤試產生產現場，提出不良問題要點； 新產品檢驗：檢驗產品的各指標，是否符合要求； 分析：分析對于不合格原因，收集各人員關于新產品建議，提出改善對策； 效果確認：根據改善對策重新試產，逐項確認效果； 新產品調查：組織相關人員對新研制產品進行品嘗調查； 存檔：保存各種記錄文件。 | 品管主管/業務主管 生產主管/品管主管 品管主管/生產主管 品管主管/生產主管 品管主管/生產主管/業務主管 品管主管/生產主管 品管主管/生產主管 品管主管業務主管 | 《設計開發方案》 《設計開發計劃表》 《設計開發評審報告》 《產前會審確認記錄表》 《食品驗收報告記錄表》 《工藝更改申請單》 《 新產品品質調查表》 《新產品品質調查總結表》 《客戶滿意度調查表》 所有相關文件 |
流程 | 敘述 | 負責人 | 記錄/參考 | ||||||||||||
| 不合格采購品：對外購、外辦進料產品所出現的不合格品； 不合格半成品：在生產過程中出現的不合格品； 不合格成品：最終成品檢驗不合格或者客戶退回的不合格品； 不合格標識和隔離：不合格品由責任部門予以隔離、標識，以防誤用，同時予以記錄； 信息反饋：當發現嚴重不合格品時，品管部通知相 關人員協作處理； 不合格品評審：相關負責人對不合格品進行評審； 處置方式：評審最后定出合適處理措施； 拒收：對外購、外協產品中所出現的不合格品拒絕 接收； 返工：凡與產品圖樣、技術條件和工藝規范要求不 符，但經返工后能達到原規定要求的不合格品稱為 返工品（特點：返工后可能成為合格品。）； 報廢：對有問題產品進行銷毀； 制定糾正預防措施：品管部負責組織原因的分析與糾正和預防措施的制訂，相關人員必須簽名認可； 存檔：所有相關資料存檔。 | 倉管員 檢驗員 現場QC 銷售部 品管部 制程人員 生產部門 品管部門 相關負責人 相關負責人 品管部 品管部 生產部 相關人員 品管主管 生產主管 | 《原材料檢驗報告》 《產品檢驗報告》 《質量異常報告單》 《報廢單》 《糾正及預防措施報告》 |
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