某飼料有限公司質量管理制度及獎罰辦法

ryl0808 · 發表于 2010-3-28 14:34:04

1.目的：

制定質量管理制度及獎罰辦法，以提高產品的質量水平，提高產品的信譽，規范企業在國家規定的法律法規的范圍內活動，促進企業的可持續發展。

2、范圍：
適用于對本廠產品質量的管理
3、職責：
1) 質量負責人對最終的產品質量負責。
2) 品管部負責對產品質量的檢驗和享有質量獎懲執法權。
3）各部門對本工序產品質量負責。
4、工作程序
1）質量管理制度
a) 企業員工必須熟知有關的法律法規，熟悉本崗位的工作職責及本工序的操作規程，牢牢樹立“質量至上”觀念，使全體職工“人人參與，人人品管”的質量活動。
b)建立原材料進廠驗貨制度, 所有原料進廠由品管部品控員驗貨、入庫。對原料不合格的，一律拒收，做到不合格原料不投入生產。原料驗收合格入庫的，必須做出驗收記錄。

c) 檢驗員或車間主任，對飼料廠各個工序巡回監控，并做出記錄，做到不合格原料不投入下道工序。
d) 產品出廠前，必須有質量負責人簽字的成品檢驗單方可發貨，做到不合格品不得出廠。
2）生產過程質量管理制度
a) 生產操作人員應經培訓合格后上崗。
b) 各崗位生產人員應遵守現場生產紀律，聽從車間主任安排。
c) 各工序人員按照車間衛生管理制度要求，做好本工序衛生工作。
d) 相關部門嚴格按照規定要求在生產前或生產后對生產設備進行清理（消毒）。
e)品控員對產品要批批進行抽樣檢查，并立即送化驗室檢查，化驗員發現質量問題及時報告質量負責人解決。
f)車間主任監督檢查工作，對違反操作規程者，立即勸阻，并按相關制度進行處理。
g)全價料、濃縮料、預混合飼料、加漿玉米皮和發酵類產品的生產必須按照生產工藝嚴格執行，在生產過程中品控員若發現有重大質量隱患有權停止生產并追究相關人員責任。
3) 質量責任考核辦法
為加強本企業的質量管理工作，使全體員工嚴格按各項管理制度要求執行，做到人盡其責，特制定本考核辦法：

a) 品管經理對本廠的質量管理負全責。

b) 采購部應對采購的原、輔材料質量負責，發現采購的原、輔助材料質量不合格，按照嚴重程度，每次罰款50-100元。
c) 生產車間應嚴格按照生產工藝操作，并做好各關鍵工序的監控記錄，凡發現無監控記錄每次罰款10元，各工序對自己所在工序負責，發現質量問題(如忘投預混劑和投錯料及加漿玉米皮加工出蛋白達不到要求和焦糊等)每次對相關責任人罰款50元，車間主任50元，中控室50元，生產部經理100元。

d）原料倉庫按規定貨物到庫后采購部通知品控到現場驗收，無檢驗報告入庫每次發現對原料保管罰款50元，無檢驗單入庫且投入生產罰款100元。

e）成品庫成品無成品檢驗單發貨對成品保管罰款100元，流入市場造成質量后果的由成品保管承擔一切責任。

f）退回成品憑品管簽字的售后處理單入庫，無手續入庫對成品保管罰款50元。產品未經化驗客戶提貨的須有總經理簽字的提前發貨通知單，否則發出將對成品保管罰款50元，銷售內勤罰款50元，并對流入市場的產品負責。

g）品管部注明回機料的產品銷售部需提貨的憑總經理簽字的發貨單發貨，否則發出將對成品保管罰款50元，銷售內勤罰款50元，并對流入市場的產品負責。

h）成品庫成品包裝必須時刻保持干凈整潔，貨位整齊，掛卡標示清晰，地面衛生整潔，否則將對成品保管罰款10元。夏季和雨季需經查巡查，發現成品有異常及時與品管部溝通處理，否則成品在存放過程中出現質量原因（如雨淋、鼠咬）造成質量原因流入市場的成品保管罰款50元并承擔流入市場的責任。

i）生產各崗位，打包處、小料投料口、大料投料口、制粒機、及公司原料入罐、加漿、放罐、晾曬、烘干、包裝處生產完成后必須做到衛生整潔，無廢棄編織袋污物留存，否則對相關責任人每次罰款10元，車間主任20元，生產部經理50元。

j）生產出的包重有品管部定期抽查，具體辦法按公司5月29日《通知》執行，即發現包重不合格相關人員罰款10元，車間主任20元，生產部經理50元。品管經理抽查發現對品控罰款20元。

k）中控室電腦配方必須與技術品管部下發配方保持一致，發現不一致或操作失誤造成質量原因每次罰款50元，車間主任50元，生產部經理100元。

l）生產結束后原料庫必須保持地面整潔衛生，貨物整齊，且物料無拋灑和各貨位無交叉污染，否則原料保管罰款10元，夏季和雨季需經查巡查，發現物料有異常及時與品管部溝通處理，否則原料在存放過程中出現質量原因原料保管罰款50元。投入使用發霉發酵的原料而造成飼料質量問題的原料保管罰款200元。

m）化驗員對品控取回樣品應認真檢查，需要鏡檢的立即檢查，并及時準確的向質量負責人提供化驗結果，否則出現因化驗結果失誤導致的質量原因對化驗員罰款50元。

n）生產車間回機料、料尾、洗倉料等需掛卡標示清晰存放，無掛卡亂放且不扎口者罰車間主任20元，生產部經理50元。

o）預混料車間生產配料完成后需保持地面整潔衛生，料尾和配好的預混劑需扎口存放，各種物品擺放整潔無交叉污染，否則對小料配料員10元罰款，預混料車間主任罰款50元。

p）品管部對出廠的產品質量負全面責任，發現出廠產品因質量問題引起的顧客投訴，經查證確屬產品質量原因對質量負責人罰款100元，生產部經理100元，品控50元，車間主任50元，生產相關責任人50元。
q) 本考核辦法采用獎罰制度，每個自然月1號有品管部和企管部共同考評1次（如有特殊情況可以隨時進行），如每次都無過錯，年終進行獎勵。
r) 凡在考核中發現未按管理制度要求執行，未盡到職責的部門、車間和個人，每發現一次對當事人罰款50元。車間主任50元，生產部經理100元。
s) 對玩忽職守，造成質量損失的，要追究其責任，每發現一次，視情節輕重罰50-200元。
t) 對質量管理做出突出貢獻，包括提出合理化建議，進行技術革新，進行設備改造，或者避免質量事故發生的當事人，(如生產過程中挑出錯誤標簽和編織袋)給予10—200元獎勵并參考年終獎勵。
u) 為不斷提高職工的質量意識，完善質量責任，促進企業發展，對員工提出質量管理改進意見，并被公司采納收到好的效果的，給予物質獎勵。